宜春市人民政府礼堂2016年部门决算
第一部分 市政府礼堂概况
一、部门主要职能
主要维护和管理礼大会堂的设备设施及娱乐活动。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个
本部门2016年年末编制人数 11人，其中行政编制 人，事业编制 11人；年末实有人数 11人，其中在职人员 4 人，离休人员 人，退休人员 7 人；年末学生人数X人。
第二部分 市政府礼堂2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计79.46万元，其中上年结转和结余 万元，较上年增长（下降）0.02 %；本年收入合计79.46万元，较上年增长（下降）0.02%，主要原因是：人员减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入56.59万元，占71%；事业收入 万元，占 %；事业单位经营收入22.87万元，占29%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计75.35万元，其中本年支出合计71.24万元，较上年增长（下降）0.04%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余4.11万元，较上年增长（下降）38%，主要原因是：人员减少。
本年支出的具体构成为：基本支出56.59万元，占71%；项目支出 万元，占 %；事业单位经营支出18.76万元，占29 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 万元，占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为60.78万元，决算数为56.59万元，完成年初预算的0.07%，主要原因是：退休人员纳入社保。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为60.78万元，决算数为56.59万元，完成年初预算的0.07%；公共安全支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成年初预算的 %；……。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出25.7万元，较上年增长（下降）0.04%，主要原因是：增资；商品和服务支出 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……；对个人和家庭补助支出30.89万元，较上年增长（下降） 0.08%，主要原因是：减少退休人员；其他资本性支出 万元，较上年增长（下降） %，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较上年增长（下降） %。主要原因是：……。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016 年度机关运行经费支出XX万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015 年增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%。主要原因是：……。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车XX辆、一般公务用车XX辆、一般执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。
组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出XXX万元。从监控情况来看，……（请各部门根据实际情况对绩效监控情况进行简单说明）。
组织对XX个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出XXX 万元。从评价情况来看，……（请各部门根据实际情况对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
我部门今年在市级部门决算中试点公开XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为XX 分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。
