目 录
第一部分 www.94365.com概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 www.94365.com2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 www.94365.com2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 www.94365.com概况
一、部门主要职责
1、根据党和国家的有关后勤管理方面的方针政策和法律法规，结合市级机关的具体情况，研究制订市级机关事务管理的具体管理办法和规章制度，并组织实施。
2、负责组织和实施市行政中心的物业管理、后勤保障、安全保卫、消防和社会综合治理工作。
3、负责管理、监督市行政中心的物业服务公司履行合同，提高服务品质，完成合同预定的物业管理服务目标。
4、在市国资委的授权、监督下，承担市行政中心范围和市委大院、秀江小区内国有资产的使用管理工作。
5、负责组织推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，完成上级公共机构节能联席会议交办的工作任务。
6、负责市委大院、秀江小区的环境管理、园林绿化、消防安全、文明楼院、社会治理综合治理和人民防空工作。
7、负责市应急调研接待用车平台管理工作。
8、承办市委、市政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
市机关事务管理局（含大会堂）共有预算单位3个，包括局本级和2个所属二级预算单位。编制人数57人，其中：事业执行公务员编制53人,差额事业编制4人。实有人数126人，其中：在职人数52人，包括事业执行公务员人员48人，差额事业人员4人；离休人员3人；退休人员71人。
第二部分 www.94365.com2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2017年市机关事务管理局（含大会堂）收入预算总额为4022.34万元，其中：财政拨款收入2210.34万元，占收入预算总额的54.95%；事业单位经营收入12万元，占收入预算总额的0.3%；上年结转1800万元，占收入预算总额的44.75%。
（二）支出预算情况
2017年市机关事务管理局（含大会堂）支出预算总额为4022.34万元，其中：
按支出项目类别分：基本支出612.22万元，占支出预算总额的15.22%，包括工资福利支出437.3万元、日常公用支出78.22万元、对个人和家庭补助支出96.7万元；项目支出3410.12万元，占支出预算总额的84.78%，均为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3822.35万元，占支出预算总额的95.03%；公共安全支出16万元，占支出预算总额的0.4%；社会保障与就业支出144.71万元，占支出预算总额的3.6%；住房保障支出39.28万元，占支出预算总额的0.97%。
基本支出按支出经济分类划分：工资福利支出437.3元，占基本支出预算的71.43%；日常公用支出(商品和服务支出)78.22万元，占基本支出预算的12.78%；对个人和家庭的补助96.7万元，占基本支出预算的15.79%。
（三）财政拨款支出情况
2017年市机关事务管理局（含大会堂）财政拨款支出预算4022.34万元，占支出预算总额的100%。财政拨款支出的安排情况是：一般公共服务支出预算3822.35万元，占财政拨款支出的95.03%；公共安全支出预算16万元，占财政拨款支出的0.4%；社会保障与就业支出预算144.71万元，占财政拨款支出的3.6%；住房保障支出预算39.28万元，占财政拨款支出的0.97%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2017年www.94365.com机关运行经费年初预算安排68.37万元，其中办公费2.42万元，水电费2.11万元，邮电费2.74万元，差旅费8.74万元，会议费1.44万元，培训费1.06万元，其他交通费37.06万元。
（六）政府采购情况
2017年www.94365.com政府集中采购年初预算安排680.25万元，其中电脑费用2万元，其他各类工程678.25万元
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年www.94365.com“三公”经费年初预算安排19.78万元。其中：
无因公出国（境）费
公务接待费19.78万元，比上年增8.98万元，主要原因是：2017年增加与各县市区公共机构节能与考核、应急调研公务用车的交流与沟通。
无公务用车运行维护费。
无公务用车购置费。
第三部分 www.94365.com2017年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
