www.94365.com2015年部门决算
目 录
第一部分 www.94365.com部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 www.94365.com2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、机关运行经费情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 www.94365.com2015年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、支出决算明细表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出支出决算表
九、“三公”经费支出决算表
第一部分 www.94365.com概况
一、部门主要职能
1．根据党和国家的有关方针政策和法律法规，结合市级机关的具体情况，研究制订市级机关事务管理的具体管理办法和规章制度，并组织实施。
2．负责市委、市政府大院房地产管理，制订房地产管理规章制度，管理市委、市政府大院房屋基建计划、投资和产权，集中建设和管理建设市级机关办公用房；负责市委、市政府大院土地使用权的管理工作，编制并组织实施建设用地规划。
3. 负责市委、市政府机关大院房地产的统一规划、综合管理、制订房地产管理制度；建设、管理和分配归口范围内的办公用房和职工宿舍；按照住房制度改革要求，制订房改方案和实施细则。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：www.94365.com。
第二部分 www.94365.com2015年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2015年度收入总计 6459.85万元，其中上年结转和结余0.44万元，较上年增长1315%；本年收入合计6459.41万元，较上年增长97.88%，主要原因是：增加领导周转房购置经费2000万元，幼儿园建设经费1000万元，幼儿园启动资金100万元。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6459.41万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2015年度支出总计6459.85万元，其中本年支出合计3359.61万元，较上年增长2.93%；年末结转和结余3100.24万元，较上年增长703894.96%，主要原因是：增加领导周转房购置经费2000万元，幼儿园建设经费1000万元，幼儿园启动资金100万元。
本年支出的具体构成为：基本支出736.76万元，占21.93%；项目支出2622.85万元，占78.07%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为2000.25万元，决算数为3359.61万元，完成年初预算的167.96%。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1651.82万元，决算数为2896.72万元，完成年初预算的175.37%；公共安全支出年初预算数为16万元，决算数为34万元，完成年初预算的212.5%；社会保障和就业支出年初预算为306.21万元，决算数为393.95万元，完成年初预算的128.65%；住房保障年初预算数为26.22万元，决算数为34.94万元，完成年初预算数的133.26%。
按经济分类科目分：工资福利支出301.71万元，较上年增长12.72%；商品和服务支出2662.17万元，较上年增长1.44%；对个人和家庭补助支出392.55万元，较上年增长5.76%;其他资本性支出3.18万元，较上年增长329.73%。
四、机关运行经费情况说明
本部门2015年度机关运行经费42.5万元，较上年下降19.65%，其中：办公费4.89 万元，邮电费1.73万元，差旅费2万，会议及培训费1.66万，公务接待5.15万元，公务用车运行维护费13.41万元，其他商品和服务支出10.48万元，办公设备购置3.18万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为37万元，决算数为18.56万元，完成预算的50.16%，决算数较上年下降20.55%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为10.8万元，决算数为 5.15万元，完成预算的47.69%，决算数较上年下降1.53%。
（二）公务用车运行维护费支出年初预算数为26.2万元，决算数为13.41万元，完成预算的 51.18%，决算数较上年下降26.03%。
六、政府采购支出情况说明
2016年无政府采购。
七、国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于送餐。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
我局于2016年6月对2015年度整体支出与项目支出进行绩效评价，根据相关绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法，组织实施评价工作与评价分析作出合理的绩效评价报告。2015年度严格按照财政预算要求，综合预算特点，层层落实责任制，加强财政资金的使用管理，加强督促检查，使财政资金发挥最大效益。我单位以全心全意为机关、干部职工服务为宗旨，以解决问题为导向，以建设最佳机关后勤服务环境为目标，发挥财政资金效益最大化。在服务机关、服务干部方面，做了大量工作，并结合行政中心实际，综合预算特点，在强化财政资金的使用管理取得了明显成效。一是拓展、优化、细化了物业服务；二是园林绿化水平有了明显提高；三是“三保五防”基础工作更加扎实；四是维护管理水平进一步提高。
总的来说，这一年的预算绩效评价工作取得了良好的成效，今后我局将继续加强财政资金管理，切实提高项目资金使用效率。
第三部分 www.94365.com2015年部门决算表
（详见附表）
